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2024023100743 | 066.791.444-77 | DIEGO SILVA DE AZEVEDO | 0003.002.260224 | 27/02/2024 | REF. A DIÁRIAS NO PAÍS. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2024023100745 | 022.966.474-13 | JOSÉ ANTONIO QUINTELA MACHADO | 0001.002.260224 | 27/02/2024 | DOCUMENTO EMITDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A JOSÉ ANTONIO QUINTELA MACHADO, REF. A DIÁRIAS NO PAÍS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2024023100746 | 467.363.278-81 | VINICIUS RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | 0001.002.260224 | 27/02/2024 | EMPENHO IMITIDO PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE VINICIUS RICARDO DOS SANTOS PEREIRA REF. A DIÁRIAS NO PAÍS CORFORME DOCUMENTO ENEXO. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2024023100839 | 092.605.204-79 | PAULO CESARPEREIRA FERNANDES JUNIOR | 006.012.220224 | 28/02/2024 | REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
2024023100842 | 088.507.164-60 | MAURICLEIA BARROS BARBOSA | 007.012.220224 | 28/02/2024 | EMPENHO IMITIDO PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE MAURICLEIA BARROS BARBOSA, REF. A DIÁRIA NO PAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
2024023100844 | 086.840.774-74 | VALDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS | 008.012.220224 | 28/02/2024 | REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
2024023100847 | 092.348.764-66 | VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES | 003.012.220224 | 28/02/2024 | EMPENHO IMITIDO PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES, REF.A DIÁRIAS NO PAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
2024023100848 | 357.071.354-72 | MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA | 004.012.220224 | 28/02/2024 | REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
2024033100999 | 019.358.974-54 | MARCELO RENE RODRIGUES DA SILVA | 0003.002.010324 | 05/03/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MARCELO RENE RODRIGUES DA SILVA, REF. A DIÁRIAS NO PAÍS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2024033101161 | 058.335.504-83 | ELINY SANTOS DE MELO | 0005.012.110324 | 13/03/2024 | EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ELINY SANTOS DE MELO E OUTROS, REF. A DIÁRIAS NO PAÍS CONFORME CONTRATO ANEXO. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
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