Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000792
Data do Empenho 16/04/2020
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 0002.008.070420
Data do Processo 07/04/2020 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 6099 - COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Fonte de Recurso: 0400.14.000 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 34.249.614/0001-23 - J E T DE C VERAS
Histórico: REF. A UMA MARCAÇÃO DE SEGURANÇA BRANCO NTR50. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$ 1.000,00
Valor Liquidado: R$ 1.000,00
Valor Pago: R$ 1.000,00

Liquidações

Número Data Valor
2020050008887 05/05/2020 R$ 1.000,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020050008887 2020050009079 07/05/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 2646-8 18.522-1 050.701 R$ 1.000,00