Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000740
Data do Empenho 22/04/2020
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 0004.008.140420
Data do Processo 14/04/2020 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 6099 - COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Fonte de Recurso: 0400.14.000 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 31.724.769/0001-86 - KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Histórico: DOCUMENTO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA HOSPITALAR N95, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor Empenhado: R$ 8.400,00
Valor Liquidado: R$ 8.400,00
Valor Pago: R$ 8.400,00

Liquidações

Número Data Valor
2020040008848 22/04/2020 R$ 8.400,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020040008848 2020040009013 29/04/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 2646-8 18.522-1 042.901 R$ 8.400,00