Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000710
Data do Empenho 22/04/2020
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 0003.008.140420
Data do Processo 14/04/2020 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 6099 - COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Fonte de Recurso: 0400.14.000 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: 04.362.282/0001-28 - D&A - FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-EPP
Histórico: DOCUMENTO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A D&A - FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-EPP, REF. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MEDICO E CORRELATOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$ 5.585,00
Valor Liquidado: R$ 5.585,00
Valor Pago: R$ 5.585,00

Liquidações

Número Data Valor
2020040009139 28/04/2020 R$ 5.585,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020040009139 2020050009313 13/05/2020 00001 - BANCO DO BRASIL 2646-8 18.522-1 108.252 R$ 5.585,00